| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMBAR SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA |
| Número do empenho: | 9139 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SACO KRAFT Finalidade: Sacolinha para lembrança do dia do servidor público. | 0,36 | 71,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | SACO KRAFT Finalidade: Sacolinha para lembrança do dia do servidor público. | 71,64 | ||
| 27/10/2026 | Conforme DANFE Nº 002/191055; REF. EMPENHO 9139/2026 32555 - AMBAR SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA | 71,64 | ||
| TOTAL | 71,64 | 71,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 71,64 | |||
