| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 9146 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHINHA ELÁSTICO PCT 50 UNI Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SME. | 6,95 | 6,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | BORRACHINHA ELÁSTICO PCT 50 UNI Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SME. | 6,95 | ||
| TOTAL | 6,95 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6,95 | |||
