| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA INÊS ROSSATTO FACCO |
| Número do empenho: | 9175 | Data de lançamento: | 22/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE IMPACTO Finalidade: FERRAMENTA DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | CHAVE IMPACTO Finalidade: FERRAMENTA DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA. | 700,00 | ||
| 26/10/2026 | Estorno solicitado pela secretaria demandante, através do memorando interno nº 86/2026. | -700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
