| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TUDO EM SACHE LTDA |
| Número do empenho: | 9197 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | BISCOITO | 0,79 | 157,98 |
| 239.99 | CAFÉ SOLUVEL Stick Finalidade: Aquisição de itens para brindes aos funcionários públicos em homenagem ao Dia do Servidor Público, a ser comemorado em 28/10. | 0,64 | 152,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | BISCOITO CAFÉ SOLUVEL Stick Finalidade: Aquisição de itens para brindes aos funcionários públicos em homenagem ao Dia do Servidor Público, a ser comemorado em 28/10. | 310,47 | ||
| 28/10/2026 | Conforme DANFE Nº 002/165121; REF. EMPENHO 9197/2026 32573 - TUDO EM SACHE LTDA | 310,46 | ||
| 28/10/2026 | Valor da DANFE menos do que o valor empenhado. | -0,01 | ||
| TOTAL | 310,46 | 310,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,46 | |||
