| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 20/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG | 26,64 | 26,64 |
| 1.00 | BASE CORAL DECORA T SB 800 ML | 68,80 | 68,80 |
| 4.00 | LIXA 80 | 0,87 | 3,50 |
| 1.00 | MEXEDOR DE TINTA 2400 TIGRE | 5,33 | 5,33 |
| 1.00 | PINCEL 1.1/2 POL | 6,68 | 6,68 |
| 1.00 | PINCEL 2.1/2 POLROMA | 11,50 | 11,50 |
| 2.00 | ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA | 24,35 | 48,70 |
| 2.00 | ROLO LA 15CM C/S CONDOR | 25,74 | 51,48 |
| 1.00 | SOLVENTE CORAL 900ML | 52,70 | 52,70 |
| 2.00 | TAPA FURO RESICOLOR 340G | 46,15 | 92,31 |
| 1.00 | VERNIZ RESICOLOR RESITREX 900ML IMBUIA | 47,25 | 47,25 |
| 1.00 | DESEMPENO PLAST MINI P/TEXTURA REF 081 PURPLEX | 4,87 | 4,87 |
| 1.00 | ESPATULA DE AÇO 08CM Finalidade: Aquisição de materiais para pintura e reparos no prédio do centro administrativo | 7,68 | 7,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG BASE CORAL DECORA T SB 800 ML LIXA 80 MEXEDOR DE TINTA 2400 TIGRE PINCEL 1.1/2 POL PINCEL 2.1/2 POLROMA ROLO LA 15CM ATLAS ANTI GOTA ROLO LA 15CM C/S CONDOR SOLVENTE CORAL 900ML TAPA FURO RESICOLOR 340G VERNIZ RESICOLOR RESITREX 900ML IMBUIA DESEMPENO PLAST MINI P/TEXTURA REF 081 PURPLEX ESPATULA DE AÇO 08CM Finalidade: Aquisição de materiais para pintura e reparos no prédio do centro administrativo | 427,44 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/015058; REF. EMPENHO 92/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 427,44 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 422,31 | ||
| 19/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 92/2026 | 5,13 | ||
| TOTAL | 427,44 | 427,44 | 427,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/02/2026 | 5,13 | 1254/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,13 |
