| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 925 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 02.2026 | 916,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 02.2026 | 916,70 | ||
| 09/02/2026 | Férias 10/02 | 916,70 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Empenho 925/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 916,70 | ||
| TOTAL | 916,70 | 916,70 | 916,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
