| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 02.2026 | 1.919,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 02.2026 | 1.919,41 | ||
| 09/02/2026 | Férias 10/02 | 1.919,41 | ||
| 09/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: SAÚDE-ADM E GESTÃO, Centro de Custo: SAÚDE-ASPS | 156,08 | ||
| 10/02/2026 | Pagamento de Empenho 929/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.763,33 | ||
| TOTAL | 1.919,41 | 1.919,41 | 1.919,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 09/02/2026 | 156,08 | Lançada | |
| TOTAL | 156,08 |
