| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | METACIL CONCENTRADO | 7,66 | 7,66 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE | 7,37 | 7,37 |
| 1.00 | SOLVENTE DESENGRAXANTE | 31,11 | 31,11 |
| 1.00 | METACIL CONCENTRADO Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 | 7,66 | 7,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | METACIL CONCENTRADO DESENGRAXANTE SOLVENTE DESENGRAXANTE METACIL CONCENTRADO Finalidade: MANUTENÇÃO TRITON 143 | 53,80 | ||
| TOTAL | 53,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,80 | |||
