| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DUCHA FRIA BRANCA 8 POL COM REG HERC 2353 |
42,00 |
84,00 |
| 4.00 |
TINTA NOVACOR PISO VERMELHO GL 3.6 - TINTA NOVACOR PISO VERMELHO GL 3.6 |
125,00 |
500,00 |
| 2.00 |
TINTA PVA BRANCA TINSUL GL 3,6 - TINTA PVA BRANCA TINSUL GL 3,6 |
49,00 |
98,00 |
| 1.00 |
PINCEL 313 - 3 |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
PINCEL ATLAS 315 PLUMA TEK 3 POL |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ PELE CARNEIRO PRO TIGRE 1322 |
73,00 |
73,00 |
| 1.00 |
Garfo para rolo23 cm |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
BANDEJA PINTURA 23CM |
12,00 |
12,00 |
| 3.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM 2,44X0,50M(SEM AMIANTO) - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM 2,44X0,50M(SEM AMIANTO) |
19,00 |
57,00 |
| 1.00 |
PREGO TELHEIRO |
31,00 |
31,00 |
| 10.00 |
LUVA SOLDAVÉL 25MM |
1,50 |
15,00 |
| 5.00 |
Luva mista 25mm por 1/2 |
2,50 |
12,50 |
| 10.00 |
JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM |
1,20 |
12,00 |
| 5.00 |
TE SOLD. 25MM |
2,00 |
10,00 |
| 5.00 |
JOELHO MISTO 25x1/2
Finalidade: Aquisição de materiais para ajustes e manutenção do Parque Municipal de Rodeios, para o Rodeio do CTG Estância do Umbu. |
6,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2026 |
DUCHA FRIA BRANCA 8 POL COM REG HERC 2353 TINTA NOVACOR PISO VERMELHO GL 3.6 - TINTA NOVACOR PISO VERMELHO GL 3.6 TINTA PVA BRANCA TINSUL GL 3,6 - TINTA PVA BRANCA TINSUL GL 3,6 PINCEL 313 - 3 PINCEL ATLAS 315 PLUMA TEK 3 POL ROLO DE LÃ PELE CARNEIRO PRO TIGRE 1322 Garfo para rolo23 cm BANDEJA PINTURA 23CM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM 2,44X0,50M(SEM AMIANTO) - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 4MM 2,44X0,50M(SEM AMIANTO) PREGO TELHEIRO LUVA SOLDAVÉL 25MM Luva mista 25mm por 1/2 JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MM TE SOLD. 25MM JOELHO MISTO 25x1/2
Finalidade: Aquisição de materiais para ajustes e manutenção do Parque Municipal de Rodeios, para o Rodeio do CTG Estância do Umbu. |
987,50 |
|
|
| 19/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/009725;
REF. EMPENHO 940/2026
27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
987,50 |
|
| 16/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2026
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
|
975,65 |
| 16/04/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 940/2026 |
|
|
11,85 |
| TOTAL |
987,50 |
987,50 |
987,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
