Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2026 |
SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Finalidade: Empenho do saldo do contrato n° 42/2024 para dar continuidade aos serviços em telecomunicações, com a devida outorga da ANATEL. |
28.185,90 |
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| 10/02/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.496,78 |
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| 12/02/2026 |
Liquidação indevida |
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-109,90 |
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| 13/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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2.272,27 |
| 13/02/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
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114,61 |
| 09/03/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.714,01 |
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| 11/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
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2.583,69 |
| 11/03/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
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130,31 |
| 11/03/2026 |
Liquidação a maior. |
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-0,01 |
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| 07/04/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.906,61 |
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| 13/04/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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807,57 |
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| 15/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
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2.583,86 |
| 15/04/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
|
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130,32 |
| 07/05/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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2.716,60 |
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| 11/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
2.586,16 |
| 11/05/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
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130,44 |
| 09/06/2026 |
Conforme Fatura Nº 4416874; 4416873; 4416871; 4416875; 4416878; 4416877; 4416876; 4416872;
REF. EMPENHO 96/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
|
2.717,18 |
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| 11/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
2.586,72 |
| 11/06/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
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130,46 |
| 07/07/2026 |
Conforme Fatura Nº 231587; 231595; 231628; 231651; 231664; 231641; 231651; 231603; 231608; 231617; 231613; 231596; 231597; 231600;
REF. EMPENHO 96/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
|
2.710,72 |
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| 10/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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|
2.580,57 |
| 10/07/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
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130,15 |
| 07/08/2026 |
Conforme Fatura Nº 4571313; 4571310; 4571312; 4571311; 4571316; 4571315; 4571314; 4571317;
REF. EMPENHO 96/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
|
2.846,23 |
|
| 07/08/2026 |
Conforme Fatura Nº 4571313; 4571310; 4571312; 4571311; 4571316; 4571315; 4571314; 4571317;
REF. EMPENHO 96/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
|
2.715,83 |
|
| 07/08/2026 |
erro no cálculo |
|
-2.846,23 |
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| 13/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
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2.585,43 |
| 13/08/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
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130,40 |
| 08/09/2026 |
Conforme Fatura Nº 4548557; 4648556; 4648555; 4648554; 4648561; 4648560; 4648559; 4648558;
REF. EMPENHO 96/2026
28237 - Coprel Telecom Ltda |
|
2.716,38 |
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| 10/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2026
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
|
|
2.585,95 |
| 10/09/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 96/2026 |
|
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130,43 |
| TOTAL |
28.185,90 |
21.391,77 |
21.391,77 |
| SALDO A PAGAR |
6.794,13 |
