| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 9613 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 BD DE ARLA - 20 LT Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN 8583, FR 2621 7490. | 141,53 | 141,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1 BD DE ARLA - 20 LT Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN 8583, FR 2621 7490. | 141,53 | ||
| TOTAL | 141,53 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,53 | |||
