| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PATRONAL DE FERIAS INICIADAS 12.2025 | 632,27 | 632,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PATRONAL DE FERIAS INICIADAS 12.2025 | 632,27 | ||
| 09/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PATRONAL DE FERIAS INICIADAS 12.2025 | 632,27 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 973/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1349 | 632,27 | ||
| TOTAL | 632,27 | 632,27 | 632,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
