| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.00 | Gasolina Comum Finalidade: CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ESPECIAIS, FR 1500 | 6,59 | 1.087,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Gasolina Comum Finalidade: CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES ESPECIAIS, FR 1500 | 1.087,35 | ||
| 12/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008434; REF. EMPENHO 988/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 1.087,35 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 988/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.087,35 | ||
| TOTAL | 1.087,35 | 1.087,35 | 1.087,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
