| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 989 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.70 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, FR 1500 | 6,59 | 452,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Gasolina Comum Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, FR 1500 | 452,73 | ||
| 12/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008437; REF. EMPENHO 989/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 452,73 | ||
| 18/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 989/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 451,64 | ||
| 18/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 989/2026 | 1,09 | ||
| TOTAL | 452,73 | 452,73 | 452,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/02/2026 | 1,09 | 1202/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,09 |
