| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 990 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 151.40 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 6,59 | 997,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Gasolina Comum Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 997,73 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008426; REF. EMPENHO 990/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 997,73 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 990/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 997,73 | ||
| TOTAL | 997,73 | 997,73 | 997,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
