Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.828,31 | 35.579,49 | 35.579,49 | 35.579,49 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.446,21 | 7.839,39 | 7.839,39 | 7.839,39 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.799.083,42 | 2.769.147,98 | 1.376.023,40 | 1.376.023,40 |
DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 201.331,36 | 90.273,04 | 67.802,20 | 67.802,20 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 286.459,53 | 276.493,53 | 190.989,78 | 190.989,78 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 453.781,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 3.789.479,65 | 3.179.382,59 | 1.678.283,42 | 1.678.283,42 |