| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 29/2021 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 38/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 21/07/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 23/07/2021 |
| Vigência: | 21/07/2021 à 20/07/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registro de preços de material de expediente, para atender às necessidades da Administração Municipal, em quantidades estimadas para um período de 12 (doze) meses, sendo quantidade mínima de uma unidade de cada item, conforme descrição na planilha constante do intem 1 do Termo de Referência. |
| Contratado: | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 35.449.721/0001-68 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLEBER STEFANELLO FACCO | Fiscal | 21/07/2021 | 20/07/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 23/07/2021 | Download | |
| Outros | Outros documentos | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 21/07/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5214/2021 |
| Valor: | R$ 246,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5226/2021 |
| Valor: | R$ 745,26 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5277/2021 |
| Valor: | R$ 1.701,55 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5286/2021 |
| Valor: | R$ 870,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5532/2021 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6732/2021 |
| Valor: | R$ 152,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7498/2021 |
| Valor: | R$ 139,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 452/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2040/2022 |
| Valor: | R$ 242,55 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 4517/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5611/2022 |
| Valor: | R$ 69,90 |
