| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 9/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 32/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/07/2024 |
| Vigência: | 15/07/2024 à 14/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Outra |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de materiais de limpeza, higienização, descartáveis e higiene pessoal, para atender as necessidades da Administração Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes neste Edital e em seus Anexos. |
| Contratado: | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 30.986.684/0001-03 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA MACIEL PEREIRA | Fiscal | 15/07/2024 | 14/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 15/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5524/2024 |
| Valor: | R$ 27,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5525/2024 |
| Valor: | R$ 132,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5747/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7132/2024 |
| Valor: | R$ 91,69 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7319/2024 |
| Valor: | R$ 1.108,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 240/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3533/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
