Documento: | Ata |
Número/Ano: | 9/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 32/2024 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 15/07/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 15/07/2024 |
Vigência: | 15/07/2024 à 14/07/2025 |
Fundamentação Legal: | Outra |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS visando aquisição de materiais de limpeza, higienização, descartáveis e higiene pessoal, para atender as necessidades da Administração Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes neste Edital e em seus Anexos. |
Contratado: | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
CNPJ/CPF: | 30.986.684/0001-03 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ANA CRISTINA MACIEL PEREIRA | Fiscal | 15/07/2024 | 14/07/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 19/07/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 15/07/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5524/2024 |
Valor: | R$ 27,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5525/2024 |
Valor: | R$ 132,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Programa: | INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5747/2024 |
Valor: | R$ 132,70 |