Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 42/2024 |
Modalidade: | Dispensa |
Processo: | 55/2024 |
Tipo: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
Data da Assinatura: | 18/10/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 18/10/2024 |
Vigência: | 18/10/2024 à 17/10/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | SERVIÇO, POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
Contratado: | Coprel Telecom Ltda |
CNPJ/CPF: | 12.388.471/0001-06 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
IDALINA MEDEIROS DA ROSA | Fiscal | 18/10/2024 | 17/10/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Súmula do contrato | 24/10/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 18/10/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 8439/2024 |
Valor: | R$ 810,63 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 8440/2024 |
Valor: | R$ 972,16 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 8441/2024 |
Valor: | R$ 232,83 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 8500/2024 |
Valor: | R$ 268,24 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 8501/2024 |
Valor: | R$ 116,13 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 254/2025 |
Valor: | R$ 11.960,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 255/2025 |
Valor: | R$ 5.979,40 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 256/2025 |
Valor: | R$ 9.146,20 |