| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 5/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 3/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 09/02/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/02/2026 |
| Vigência: | 10/02/2026 à 09/06/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES, ESTIMATIVAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E NOS SEUS ANEXOS. |
| Contratado: | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 08.184.688/0001-19 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Paulo Cezar Marangon | Gestor | 10/02/2026 | 09/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 04/03/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 10/02/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | 09/02/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1156/2026 |
| Valor: | R$ 2.183,76 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1219/2026 |
| Valor: | R$ 240,12 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1220/2026 |
| Valor: | R$ 320,16 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1233/2026 |
| Valor: | R$ 6.913,41 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1263/2026 |
| Valor: | R$ 328,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1278/2026 |
| Valor: | R$ 8.039,94 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1619/2026 |
| Valor: | R$ 3.477,07 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1628/2026 |
| Valor: | R$ 4.404,20 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1641/2026 |
| Valor: | R$ 4.423,13 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1644/2026 |
| Valor: | R$ 320,16 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1645/2026 |
| Valor: | R$ 19.545,04 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1647/2026 |
| Valor: | R$ 446,08 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1758/2026 |
| Valor: | R$ 1.584,13 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1763/2026 |
| Valor: | R$ 2.279,14 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1764/2026 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1765/2026 |
| Valor: | R$ 4.983,12 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1779/2026 |
| Valor: | R$ 2.132,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1792/2026 |
| Valor: | R$ 15.060,52 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2057/2026 |
| Valor: | R$ 160,75 |
