| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 44/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 45/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/07/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/07/2026 |
| Vigência: | 10/07/2026 à 09/11/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DE FORMA CONTÍNUA, PARCELADA E CONFORME A DEMANDA, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES, LOCADOS, CONTRATADOS, CEDIDOS OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 90.682.758/0001-40 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Paulo Cezar Marangon | Fiscal | 10/07/2026 | 09/07/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 20/07/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | 03/07/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6412/2026 |
| Valor: | R$ 659,30 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6414/2026 |
| Valor: | R$ 1.060,29 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6415/2026 |
| Valor: | R$ 1.518,47 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6416/2026 |
| Valor: | R$ 1.862,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6417/2026 |
| Valor: | R$ 461,58 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6422/2026 |
| Valor: | R$ 1.339,42 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6428/2026 |
| Valor: | R$ 483,16 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6433/2026 |
| Valor: | R$ 971,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6435/2026 |
| Valor: | R$ 1.861,29 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6437/2026 |
| Valor: | R$ 3.395,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6439/2026 |
| Valor: | R$ 1.561,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6440/2026 |
| Valor: | R$ 865,72 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6442/2026 |
| Valor: | R$ 923,44 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6443/2026 |
| Valor: | R$ 733,79 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6444/2026 |
| Valor: | R$ 2.098,92 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6445/2026 |
| Valor: | R$ 181,15 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6446/2026 |
| Valor: | R$ 1.025,29 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6447/2026 |
| Valor: | R$ 261,41 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6448/2026 |
| Valor: | R$ 1.769,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6449/2026 |
| Valor: | R$ 900,35 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6450/2026 |
| Valor: | R$ 1.830,70 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6451/2026 |
| Valor: | R$ 1.526,80 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6454/2026 |
| Valor: | R$ 995,89 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6455/2026 |
| Valor: | R$ 652,43 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6456/2026 |
| Valor: | R$ 1.610,08 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6458/2026 |
| Valor: | R$ 726,53 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6460/2026 |
| Valor: | R$ 1.811,34 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6461/2026 |
| Valor: | R$ 3.801,72 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6462/2026 |
| Valor: | R$ 1.735,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6463/2026 |
| Valor: | R$ 1.827,22 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6464/2026 |
| Valor: | R$ 985,48 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6472/2026 |
| Valor: | R$ 3.343,08 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6473/2026 |
| Valor: | R$ 2.557,24 |
