| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 43/2026 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 45/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/07/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/07/2026 |
| Vigência: | 10/07/2026 à 09/11/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DE FORMA CONTÍNUA, PARCELADA E CONFORME A DEMANDA, DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES, LOCADOS, CONTRATADOS, CEDIDOS OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA |
| CNPJ/CPF: | 11.505.954/0001-72 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Paulo Cezar Marangon | Fiscal | 10/07/2026 | 09/07/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 20/07/2026 | Download | |
| Outros | Contrato | 03/07/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | SMEC - GESTÃO E ADMINISTRATIVO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6399/2026 |
| Valor: | R$ 1.184,13 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6407/2026 |
| Valor: | R$ 3.199,88 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6408/2026 |
| Valor: | R$ 4.071,51 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6409/2026 |
| Valor: | R$ 2.943,59 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6410/2026 |
| Valor: | R$ 3.579,14 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6429/2026 |
| Valor: | R$ 113,73 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6430/2026 |
| Valor: | R$ 408,09 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6431/2026 |
| Valor: | R$ 347,88 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6432/2026 |
| Valor: | R$ 508,44 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6434/2026 |
| Valor: | R$ 234,15 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6436/2026 |
| Valor: | R$ 267,60 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6438/2026 |
| Valor: | R$ 260,91 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ASSIST. TÉCNICA E SERVIÇOS RURAIS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6453/2026 |
| Valor: | R$ 702,45 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6457/2026 |
| Valor: | R$ 1.174,09 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6459/2026 |
| Valor: | R$ 1.063,71 |
