| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 64/2019 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 31/2019 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 01/11/2019 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 08/11/2019 |
| Vigência: | 01/11/2019 à 30/11/2019 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Registrar preços para fornecimento de combustiveis de maneira a atender as necessidades diárias, dos veículo e máquinas da Administração Municipal |
| Contratado: | INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 08.184.688/0001-19 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 08/11/2019 | Download | |
| Outros | Contrato | 01/11/2019 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6621/2019 |
| Valor: | R$ 1.437,41 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6624/2019 |
| Valor: | R$ 1.786,18 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO A SAUDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6625/2019 |
| Valor: | R$ 5.956,27 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6626/2019 |
| Valor: | R$ 206,64 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6627/2019 |
| Valor: | R$ 1.023,12 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6628/2019 |
| Valor: | R$ 1.063,44 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6629/2019 |
| Valor: | R$ 2.186,86 |
