| Órgão Adquirente: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Fornecedor: | TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA | CPF/CNPJ: | 27.481.275/0001-40 |
| Data: | 23/05/2024 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| Viagem GRUPO RAIO DE SOL PARA TAPERA DIA 19/05/24 | Un | 850,00 | 1.00 | 850,00 |
| Total | 850,00 | |||
