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Licitação:	12/2019
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMECD
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	08/03/2019
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	12/03/2019
Súmula da Dispensa:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
2302	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
2303	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
2304	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: Renato Oto Ristow ME, CPF/CNPJ 13.686.411/0001-24
- Manutenção no Micro-onibus Volare A -Escolar, Agrale, placas IJR 4696, n.º frota: 34, compreendendo: - 1) Um embuchamento do eixo dianteiro: R$ 330,00; -Mão-de-obra de embuchamento: R$ 1.200,00; 2) Dois pinos de Centro: R$ 36,00; Duas porcas R$ 4,00; Mão-de-Obra serviço de arqueamento de dois feixes de mola: R$ 350,00.	UN	1,00	1.920,00000	1.920,00
-Manutenção Micro-onibus escolar 1519 ORE 03 MB, placas IVY 9851, nº. de frota: 123, compreendendo: 1) Um jogo de lona freio diante/tras MBB: R$ 225,00; 2) Dois amortecedores: R$ 560,00; 3) Uma bomba d”agua MMB: R$ 584,00, uma válvula termostática: R$ 88,00, um tubo de ligação bomba d’agua: R$ 55,00, duas arruelas lisas ¼: R$ 1,20, duas porcas simples 8mm: R$ 1,00, material de limpeza: R$ 25,00, mão de obra = serviço de troca do radiador e bomba d’agua e limpeza do intercooler.	UN	1,00	2.334,20000	2.334,20
Manutenção Micro-onibus escolar 1519 ORE 03 MB, placas IVY 9851, nº. de frota: 123, compreendendo: -1-Peças) Um Pino centro 12x10 R$ 16,00, quatro porcas duplas 12mm R$ 2,40, dez arruelas pino mola dianteiro, R$ 50,00, seis buchas de mola dianteira MBB R$ 48,00, seis pinos de mola dianteiro MBB R$ 132,00, oito pinos trava pino mola R$ 56,00, um pino centro 12x8 R$ 16,00, oito arruelas pino mola traseiro R$ 32,00, dois amortecedores direito R$ 560,00, dois retentor de roda dianteiro R$ 80,00, quatro cudo graxa R$ 140,00, um jogo lona freio-tras MBB R$ 235,00, sessenta e quatro rebites lona freio R$ 6,40, duas arruela trava porca manga R$ 10,00, dois retentor cubo traseiro MBB R$ 124,00, duas trava aranha MB R$ 24,00, uma cruzeta cardam MB R$ 135,00, um rolamento cubo traseiro R$ 248,00, um jogo lona freio R$ 345,00, sessenta e quatro rebites de alumínio p? lona freio R$ 6,40, dois pino centro 12x12 R$ 32,00, uma porca simples 10mm R$ 0,80, duas graxeira 3/8 reta R$ 8,00, cinco bucha de mola traseira MBB R$ 75,00, dois grampo 18x18x24 R$ 108,00, quatro porca dupla R$ 14,00, dois pino mola traseiro MBB R$ 72,00, três graxeira reta 3/8 R$ 12,00, um parafuso MA 14x60 R$ 3,80, duas arruela lisa 14mm R$ 1,60, uma porca travante 14mm R$ 2,00, dois contra pino R$ 1,80, seis eletrodo solda R$ 24,00, duas cuíca freio R$ 520,00, seis adaptador M16xM22 R$ 192,00, uma válvula relé R$ 440,00, duas união reta 12mm alumínio R$ 54,00, três abraçadeira nylon R$ 5,40, uma conexão 3/8x3/4 R$ 15,00, um insert 1/2mm R$ 1,90, uma anilha 1,2 mm R$ 2,90, um cotovelo 12x3/8 R$ 22,00, 080 cm nylon 12mm R$ 4,80, quatro insert 12mm R$ 6,00, duas anilha 12mm R$ 6,90, uma conexão 12 metálica R$ 27,00, dois grampo de mola 18x82x260 R$ 80,00, quatro porca dupla 18mm R$ 25,00, um rolamento cardam 45mm R$ 160,00, uma graxa (lubrificação) R$ 35,00, um embuchamento MBB STD R$ 670,00, dois adesivo para junta (cola) R$ 38,00, material de limpeza R$ 86,00; 2) Mão-de-Obra R$ 3.955,00, adiante descrita: Serviço de embuchamento do eixo dianteiro, de arqueamento do feixe de molas, de lona de freio e revisão dos cubos da roda dianteiro e traseiro (trocado os retentores, graxa dos cubos, troca de retentores nos cubos traseiros, graxa, aranha, aranha e arruela trava do cubo e também um rolamento interno do cubo da roda traseiro lado motorista), serviço de embuchamento de mola dianteiro e traseiro, embuchamento do jumento e serviço de cuica de freio e troca dos amortecedores dianteiro, lubrificação KM 1248901.	UN	1,00	8.968,10000	8.968,10
Total do Fornecedor:				13.222,30
Total:				13.222,30

Contratos/Atas

Nenhum registro encontrado.

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
1555	13/03/2019	Renato Oto Ristow ME	6.922,30	6.922,30	6.922,30
Sub-total			6.922,30	6.922,30	6.922,30