Exercício: 2016 |
Nome do Credor: Sesc Rio Grande do Sul |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1369 | 11/04/2016 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Sub-total | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||
Total | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |