Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 423 |
01/02/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
66,66 |
66,66 |
66,66 |
| 424 |
01/02/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 782 |
01/03/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
| 783 |
01/03/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
170,61 |
170,61 |
170,61 |
| 1245 |
01/04/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
| 1246 |
01/04/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
330,60 |
330,60 |
330,60 |
| 1581 |
02/05/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 1582 |
02/05/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
117,42 |
117,42 |
117,42 |
| 2110 |
01/06/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
133,91 |
133,91 |
133,91 |
| 2113 |
01/06/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 2434 |
01/07/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 2435 |
01/07/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
167,86 |
167,86 |
167,86 |
| 2885 |
01/08/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
167,24 |
167,24 |
167,24 |
| 3422 |
01/09/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
311,37 |
311,37 |
311,37 |
| 3814 |
03/10/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 3815 |
03/10/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
324,16 |
324,16 |
324,16 |
| 4217 |
01/11/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
167,81 |
167,81 |
167,81 |
| 4218 |
01/11/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4503 |
24/11/2016 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 4504 |
24/11/2016 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
81,13 |
81,13 |
81,13 |
| Sub-total |
6.576,77 |
6.576,77 |
6.576,77 |
