Exercício: 2016 |
Nome do Credor: Jose Gaspar Neu |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2426 | 01/07/2016 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 |
Sub-total | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 | ||
Total | 1.332,00 | 1.332,00 | 1.332,00 |