Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
30/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3339.03.96.50.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CF. CONTRATO |
9.223,48 |
9.223,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2012 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CF. CONTRATO |
9.223,48 |
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| 30/03/2012 |
CF.EMPENHO 1301 |
|
9.223,48 |
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| 05/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.223,48 |
| TOTAL |
9.223,48 |
9.223,48 |
9.223,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
