Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES DE SOFTWARE - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO |
450,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO |
4.500,00 |
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| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 1000 |
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450,00 |
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| 09/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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450,00 |
| 07/05/2013 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-900,00 |
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| 09/08/2013 |
ESTORNO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE CNPJ. |
-3.150,00 |
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| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
