Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1018 |
Data de lançamento: |
28/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO |
34.428,64 |
34.428,64 |
| 1.00 |
CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2013 |
CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO |
34.479,64 |
|
|
| 28/03/2013 |
CF.EMPENHO 1018 |
|
34.479,64 |
|
| 15/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
51,00 |
| 23/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
34.428,64 |
| TOTAL |
34.479,64 |
34.479,64 |
34.479,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
