| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO | 34.428,64 | 34.428,64 |
| 1.00 | CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO | 51,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO CARGA DE VALE ALIMENTAÇÃO | 34.479,64 | ||
| 28/03/2013 | CF.EMPENHO 1018 | 34.479,64 | ||
| 15/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 51,00 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 34.428,64 | ||
| TOTAL | 34.479,64 | 34.479,64 | 34.479,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
