Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1279 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL |
2.505,55 |
2.505,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL |
2.505,55 |
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| 25/04/2013 |
CF.EMPENHO 1279-DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. JUL/AGO/SET/OUT/NOV E DEZ 12 |
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2.505,55 |
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| 17/12/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
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-2.505,55 |
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| 17/12/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
-2.505,55 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
