Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. JUL/AGO/SET/OUT/NOV E DEZ 12 |
3.964,34 |
3.964,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2013 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. JUL/AGO/SET/OUT/NOV E DEZ 12 |
3.964,34 |
|
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| 25/04/2013 |
CF.EMPNHO 1280-DIFERENÇA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. JUL/AGO/SET/OUT/NOV E DEZ 12 |
|
3.964,34 |
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| 17/12/2013 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
|
-3.964,34 |
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| 17/12/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO |
-3.964,34 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
