Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DA SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1418 |
Data de lançamento: |
29/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS -DANIELE BALEST |
1.465,71 |
1.465,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2013 |
VERBAS RESCISÓRIAS -DANIELE BALEST |
1.465,71 |
|
|
| 29/04/2013 |
CF.EMPENHO 1418 |
|
1.465,71 |
|
| 24/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
55,53 |
| 17/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.410,18 |
| TOTAL |
1.465,71 |
1.465,71 |
1.465,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
