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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1435 Data de lançamento: 06/05/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA VALE ALIMENTAÇÃO 34.376,68 34.376,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2013 CARGA VALE ALIMENTAÇÃO 34.376,68
06/05/2013 CF.EMPENHO 1435 34.376,68
29/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 34.376,68
TOTAL 34.376,68 34.376,68 34.376,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.