Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1522 |
Data de lançamento: |
07/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ACS, PACIENTES ONCOLÓGICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. |
1.023,78 |
1.023,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2013 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ACS, PACIENTES ONCOLÓGICOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ACS, PACIENTES ONCOLÓGICOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. |
1.023,78 |
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| 07/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1522 |
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1.023,78 |
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| 15/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.023,78 |
| TOTAL |
1.023,78 |
1.023,78 |
1.023,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
