Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1891 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 |
72,94 |
72,94 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 |
266,25 |
266,25 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1129 |
333,14 |
333,14 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1129 - 3328-1363 |
228,62 |
228,62 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1129 - 3328-1363 - 3328-1309 |
204,83 |
204,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1129 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1129 - 3328-1363 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES MAIO/2013: - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1129 - 3328-1363 - 3328-1309 |
1.105,78 |
|
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| 03/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1891 |
|
1.105,78 |
|
| 21/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.105,78 |
| TOTAL |
1.105,78 |
1.105,78 |
1.105,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
