Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2022
Data de lançamento:
10/06/2013
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR C/ RECUSOS DO PNAE-PNAC
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013.
1.022,50
1.022,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013.
1.022,50
10/06/2013
CFE EMPENHO Nº 2022
1.022,50
03/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.022,50
TOTAL
1.022,50
1.022,50
1.022,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
