Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS 07 - TRANSPOR TE ESCOLAR, REFERENTE AOS DIAS 10 A 14 DE JUNHO DE 2013.
1.525,00
1.525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS 07 - TRANSPOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ONIBUS 07 - TRANSPOR TE ESCOLAR, REFERENTE AOS DIAS 10 A 14 DE JUNHO DE 2013.
1.525,00
12/06/2013
CFE EMPENHO Nº 2044
1.525,00
21/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.525,00
TOTAL
1.525,00
1.525,00
1.525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
