Nome do Credor: AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
207
Data de lançamento:
21/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS APOIO ADMIN/TECNICO/
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO DEZEMBRO-12
450,00
450,00
1.00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO DEZEMBRO-12 JANEIRO
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2013
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO DEZEMBRO-12 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO DEZEMBRO-12 JANEIRO
900,00
21/01/2013
CF.EMPENHO 207
900,00
01/02/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
