Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
14/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DÉBITO DE TARIFA REFERENTE IPTU. |
23,66 |
23,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2013 |
DÉBITO DE TARIFA REFERENTE IPTU. |
23,66 |
|
|
| 14/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2095 |
|
23,66 |
|
| 27/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
23,66 |
| TOTAL |
23,66 |
23,66 |
23,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
