Nome do Credor: FECORS - FED DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2130
Data de lançamento:
20/06/2013
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES -
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E INCENTIVO A CULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE ANUIDADE/2013 DO CORAL MUNICIPAL ECOS DO LAGO DE FORTALEZA DOS VALOS JUNTO A FECORS.
339,00
339,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
VALOR REFERENTE ANUIDADE/2013 DO CORAL MUNICIPAL ECOS DO LAGO VALOR REFERENTE ANUIDADE/2013 DO CORAL MUNICIPAL ECOS DO LAGO DE FORTALEZA DOS VALOS JUNTO A FECORS.
339,00
20/06/2013
CFE EMPENHO Nº 2130
339,00
09/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
339,00
TOTAL
339,00
339,00
339,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
