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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2582	Data de lançamento:	18/07/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.	991,50	991,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.	991,50
18/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2582		991,50
13/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			991,50
TOTAL		991,50	991,50	991,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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