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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2657	Data de lançamento:	22/07/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚ- BLICA E REDES DE ÁGUA NO INTERIOR.	5.776,57	5.776,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚ- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚ- BLICA E REDES DE ÁGUA NO INTERIOR.	5.776,57
22/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2657		5.776,57
13/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			5.776,57
TOTAL		5.776,57	5.776,57	5.776,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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