Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2846 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Nucleo de Apoio e Oficinas Terapeuticas (Hosp Públ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES JULHO/2013. |
3.534,30 |
3.534,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES JULHO/2013. |
3.534,30 |
|
|
| 01/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2846 |
|
3.534,30 |
|
| 08/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.534,30 |
| TOTAL |
3.534,30 |
3.534,30 |
3.534,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
