Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOS PITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.
673,41
673,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA O HOS PITAL MUNICIPAL BOM PASTOR.
673,41
02/08/2013
CFE EMPENHO Nº 2887
673,41
14/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
673,41
TOTAL
673,41
673,41
673,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
