Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3094 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
31,75 |
31,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
31,75 |
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| 21/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3094 |
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31,75 |
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| 03/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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31,75 |
| TOTAL |
31,75 |
31,75 |
31,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
