Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3100
Data de lançamento:
21/08/2013
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR C/ RECUSOS DO PNAE-PNAC
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Alimentação Escolar / PNAE-PNAC - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ES- COLAS MUNICIPAIS, COM RECURSO DO PNAE.
1.006,85
1.006,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2013
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ES- AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ES- COLAS MUNICIPAIS, COM RECURSO DO PNAE.
1.006,85
21/08/2013
CFE EMPENHO Nº 3100
1.006,85
04/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.006,85
TOTAL
1.006,85
1.006,85
1.006,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
