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Última atualização realizada em 03/12/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3259	Data de lançamento:	02/09/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE CONTRATO 035/2013	16.200,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DE FORTA LEZA DOS VALOS, PARA O CAMPUS DA UNICRUZ, CFE CONTRATO 035/2013	16.200,00
02/09/2013	CFE EMPENHO Nº 3259		16.200,00
02/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			16.200,00
TOTAL		16.200,00	16.200,00	16.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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