Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3336 |
Data de lançamento: |
05/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 |
220,77 |
220,77 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 |
121,31 |
121,31 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 - 3328-1129 |
273,66 |
273,66 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 - 3328-1129 - 3328-1309 |
212,40 |
212,40 |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 - 3328-1129 - 3328-1309 - 3328-1066 |
85,55 |
85,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2013 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 - 3328-1129 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 - 3328-1129 - 3328-1309 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES AGOSTO/2013: - 3328-1258 - 3328-1353 - 3328-1129 - 3328-1309 - 3328-1066 |
913,69 |
|
|
| 05/09/2013 |
CFE EMPENHO Nº 3336 |
|
913,69 |
|
| 24/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
913,69 |
| TOTAL |
913,69 |
913,69 |
913,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
